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上思县2021年财政收支预算调整方案(草案)的说明

2021-12-31 11:01     来源:上思县财政局
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  —2021年12月30日在上思县第十七届人大常委会第二次会议上

  上思县财政局局长  施善赫

县人大常委会:

  2021年上思县财政收支预算较年初预算发生了变动按照预算法的规定,需进行预算调整。我受县人民政府委托,向县人大常委会作关于2021年预算调整方案(草案)的议案,请予以审议:

  一、一般公共预算总收支调整情况

  (一)总收入调整情况。由年初预算的216,401万元,调整为244,205万元,调增27,804万元,主要是收到上级补助收入追加40,614万元;收到债务转贷收入6,620万元,其中“四建一通”项目债券资金2,720万元,置换债券3,900万元;自治区核定我县上年结余收入为9,819万元,核减1万元;调减本级收入7,429万元,原因是今年组织财政收入未达预期,故调减收入预算数;调减调入资金12,000万元,原因今年国有土地使用权出让收入未达预期,相应减少从政府性基金调入资金。

  (二)总支出调整情况。根据预算执行实际情况,将主要科目调整如下:

  1.一般公共服务支出由年初预算的25,168万元,调整为20,592万元,减少4,576万元,主要是新增上缴2020年安可替代工程经费、第十四届党代表大会及乡镇领导班子换届工作经费、纪检监委谈话室规范化建设经费、政法委2021年村(社区)综治中心和公共安全视频监控联网应用建设经费、追加部分单位工作经费等1,600万元;2021年全区市县乡人大换届选举补助经费等上级资金追加124万元;单位项目前期工作经费年初预算3,000万元,但资金使用进度较慢,故调减1,500万元;年初预留的其他一般公共服务支出预算已在追加项目中相应安排,故调减4,800万元。

  2.公共安全支出由年初预算的9,444万元,调整为9,929万元,增加485万元,主要是增加公安局执法办案管理中心设备采购专项经费、公安局队伍教育整顿相关支出。

  3.教育支出由年初预算的32,061万元,调整为36,765万元,增加4,704万元,主要是增加学校基础设施建设相关支出、安排教育发展基金、追加部分学校办公费、兑付教师绩效工资等4,254万元;自治区财政乡村振兴基础教育提质扩容补助上级资金追加450万元。

  4.科学技术支出由年初预算的95万元,调整为516万元,增加421万元,主要是“千企技改”工程扶持资金等上级资金追加。

  5.文化旅游体育与传媒支出由年初预算的1,325万元,调整为1,723万元,增加398万元,主要是增加“壮美广西.智慧广电”工程受益群众安装及使用经费、追加图书馆和文化馆办公费等257万元;乡村振兴公共文化体育服务设施提升工程应急广播体系建设资金等上级资金追加141万元。

  6.社会保障和就业支出由年初预算的37,419万元,调整为38,108万元,增加689万元,主要是新增国家创业贷款担保金、城建基础设施事故补偿等290万元;广西乡村振兴产业发展基础设施公共服务三年行动计划2021年实施计划补助资金等上级资金追加399万元。

  7.卫生健康支出由年初预算的12,443万元,调整为15,469万元,增加3,026万元,主要是增加乡村医生“乡聘村用”人员基本工资、卫生计生监督所法制服经费等252万元;广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划2021年度项目自治区财政补助资金等上级资金追加2,774万元。

  8.节能环保支出由年初预算的1,321万元,调整为2,470万元,增加1,149万元,主要是增加万发农林发展有限公司农村环境污水运维费、水利局北防钦沿海三市水污染防治专项审计问题整改经费等428万元,2021年自治区生态环境保护专项资金等上级资金追加721万元。

  9.城乡社区支出由年初预算的19,440万元,调整为23,131万元,增加3,691万元,主要是增加中华南路等项目工程款、应支付项目工程款及工程服务费等2,336万元,乡村风貌提升补助资金等上级资金追加1,355万元。

  10.农林水支出由年初预算的38,897万元,调整为52,768万元,增加13,871万元,主要是按上政函〔2021〕110号批复,调整乡村振兴衔接资金预算为3,400万元,其中农村基础设施建设支出调增200万元;新增水利局历年农村饮水安全项目工程款、公正村2021年农村公共服务运行维护机制建设县配套资金、交运局扶贫道路项目结余资金等地方预算3,987万元;自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金等上级资金追加9,884万元。

  11.交通运输支出由年初预算的4,724万元,调整为9,761万元,增加5,037万元,主要是根据相关规定,配套那勿至南屏二公路项目地方资金950万元,追加交运局工作经费95万元;收到新增一般债券资金2,720万元,用于建设那勿至南屏二公路;交通基础设施项目乡村振兴发展补助资金等上级资金追加1,272万元。

  12. 资源勘探工业信息等支出由年初预算的736万元,调整为1,596万元,增加860万元,主要是自治区重大优质工业项目扶持资金等上级资金追加。

  13. 商业服务业等支出由年初预算的105万元,调整为1,425万元,增加1,320万元,主要是新增十万大山汽车城建设资金300万元;中央服务业发展专项资金等上级资金追加1,020万元。

  14. 金融支出由年初预算的145万元,调整为1,506万元,增加1,361万元,主要是“桂惠贷”自治区财政贴息资金等上级资金追加388万元,相应配套“桂惠贷”地方财政资金1,004万元;农村信用社新增税收自治区本级分享部分财政补助资金上级追加82万;按照“复工贷”兑付实际情况,调减113万元。

  15.自然资源海洋气象等支出由年初预算的1,651万元,调整为10,833万元,增加9,182万元,主要是增减挂项目指标收益分成款、开展耕地提质改造及旱改水项目等经费9,032万元;自治区财政乡村振兴补助资金追加150万元。

  16. 住房保障支出由年初预算的5,148万元,调整为5,256万元,增加108万元,主要是增加廉租房、公租房项目工程结算款。

  17. 灾害防治及应急管理支出由年初预算的1,024万元,调整为1,126万元,增加102万元,主要是追加应急局工作经费50万元;中央自然灾害防治体系建设补助资金等上级资金追加52万元。

  18. 债务发行费用支出由年初预算的0万元,调整为8万元,增加8万元,主要是“四建一通”债券资金和再融资债券资金发行费。

  19.其他支出由年初预算的14,631万元,调整为100万元,减少14,531万元,主要是年初预留已在对应科目中安排,故调减14,631万元;增加人武部相关支出99万元,激励干部担当作为专项奖励资金上级追加1万元。

  20.债务还本支出由年初预算的4,300万元,调整为4,328万元,增加28万元,主要是偿还世行贷款。

  21.上解支出由年初预算的985万元,调整为1,456万元,增加471万元,预计今年城建税上解数为44万元,较年初增加11万元;自治区核定新增上解572万元;因未收到相关文件,故调减防空地下室易地建设费上解112万元。

  调整后,一般公共预算支出由年初预算的216,401万元,调整为244,205万元,调增27,804万元

  二、政府性基金总收支调整

  (一)总收入调整情况。由年初预算62,364万元,调整为43,954万元,调减18,410万元,主要是国有土地使用权出让收入和污水处理费收入未达预期,调减19,200万元,其中:国有土地使用权出让收入调减19,000万元,污水处理费收入调减200万元;收到上级追加资金790万元,相应调增。

  (二)总支出调整情况。根据预算执行实际情况,将主要科目调整如下:

  1. 文化旅游体育与传媒支出由年初预算15万元,调整为18万元,调增 3万元,主要是自治区补助市县宣传文化和电影资金上级追加。

  2. 社会保障和就业支出由年初预算5,113万元,调整为5,589万元,调增476万元,主要是2021年第二批中央水库移民扶持基金上级追加。

  3.国有土地使用权出让收入安排的支出由年初预算21,025元,调整为14,025万元,调减7,000万元,主要是国有土地使用权出让收入减收,相应调减部分未实现国有土地使用权出让收入用地的征地支出预算。

  4. 污水处理费收入安排的支出由年初预算953万元,调整为753万元,调减200万元,主要是污水处理费收入减收,相应调减污水处理支出预算。

  5. 农林水支出由年初预算123万元,调整为223万元,调增100万元,主要是自治区财政水利项目建设资金上级追加。

  6. 其他支出由年初预算980万元,调整为1,191万元,调增211万元,主要是自治区福彩公益金预算指标等上级资金追加。

  6.调出资金由年初预算32,000万元,调整为20,000万元,调减12,000万元,主要国有土地使用权出让收入未达预期,相应调减调出资金。

  调整后,市本级政府性基金预算总支出由年初预算62,364万元,调整为43,954万元,调减18,410万元。

  三、社保基金预算调整情况

  社会保险基金预算总收入由年初预算21,689万元,调整为22,594万元,调增905万元,主要是新增控制数人员,机关事业单位基本养老保险基金收入相应增加。

  社会保险基金预算总支出由年初预算21,008万元,调整为21,038元,调增30万元,主要是纳入编外人员养老保险

  调整后,本年收支结余由年初预算681万元,调整为1,556元,调增875万元。滚存结余由年初预算14,479万元,调整为15,354元,调增875万元。

  需要说明的是,上述收支预算调整是根据1—11月收支完成情况做出的初步预计,实际执行中还会出现一些新的变化。根据预算管理要求,在年度预算执行过程中,仍需坚持“以收定支”的原则安排预算资金,确保收支平衡。

  报告完毕,请予审议。

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