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关于2016年上思县财政决算草案的报告(一)

2017-11-02 21:03     来源:上思县财政局
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 关于2016年上思县财政决算草案的报告
  —2017年10月31日在上思县第十六届人大常委会第十二次会议上
  县财政局局长   施善赫
  尊敬的主任、各位副主任、各位委员:
  上思县2016年财政决算草案已经编成,且区财政厅已批复我县2016年财政年终决算。现在我受县人民政府委托,向县人大常委会作关于2016年上思县财政决算草案的报告,请予审议:
  一、预算执行总体情况
  2016年是“十三五”和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。面对错综复杂的发展形势和经济下行不断加大的严峻挑战,在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,主动适应新常态下的发展规律,全力以赴稳增长,攻坚克难促改革,充分发挥财政职能作用。财政预算执行情况良好,年终决算实现了收支平衡、略有结余,为全县经济社会持续健康发展做出了贡献。
  二、2016年财政决算情况
  (一)财政收入决算情况
  全县财政总收入227,612万元(不含基金预算收入),其中
  1.一般公共预算收入66,396万元
  2.返还性收入5,332万元,其中:
  (1)增值税和消费税税收返还收入3,321万元;
  (2)所得税基数返还收入654万元;
  (3)成品油价格和税费改革税收返还收入316万元;
  (4)自治区“四税”基数返还收入1,041万元。
  3.上级补助收入137,335万元,其中:
  (1)体制补助收入624万元;
  (2)均衡性转移支付收入24,344万元;
  (3)革命老区及民族和边境地区转移支付收入8,454万元;
  (4)县级基本财力保障机制奖补资金收入2,935万元;
  (5)结算补助8,646万元;
  (6)成品油价格和税费改革转移支付补助收入321万元;
  (7)基层公检法司转移支付收入1,209万元;
  (8)义务教育等转移支付收入7,385万元;
  (9)基本养老保险和低保等转移支付收入3,611万元;
  (10)新型农村合作医疗等转移支付收入7,420万元;
  (11)村级公益事业奖补等转移支付收入1,730万元;
  (12)重点生态功能区转移支付收入2,617万元;
  (13)固定数额补助10,001万元;
  (14)其他一般性转移支付2,895万元;
  (15)专项转移支付55,170万元。
  4.地方政府一般债券转贷收入13,000万元,其中:新增一般债券10,000万元,置换债券3,000万元。
  5.上年结余收入4,936万元。
  6.调入预算稳定调节基金613万元。
  (二)财政支出决算情况
  全县财政总支出218,684万元,其中:
  1.一般公共预算支出214,199万元;
  2.上解自治区支出483万元,其中
  (1)出口退税专项上解支出9万元;
  (2)集中城建税上解30万元;
  (3)粮食风险基金上解96万元;
  (4)定额专项上解337万元
  (5)农垦管区企业税收增量上解11万元。
  3.地方政府债务还本支出4,002万元。
  (三)财政决算平衡情况
  全县财政决算收入和支出相抵后,年终滚存结余8,928万元,结转下年继续使用的专款8,928万元。
  (四)政府性基金预算收支决算情况
  全县组织政府性基金预算收入9,332万元,上级补助收入1,448万元,上年结余收入254万元。政府性基金预算支出11,639万元。收支相抵后,年终滚存结余-605万元(根据桂财建[2016]13号调减历年下达新增建设用地土地有偿使用费补助收入2,140万元,按总预算会计规定应调减2016年基金上级补助收入和支出数,但因未及时核对下达资金文件和2016年财政总决算简表已上报,仅能调减基金上级补助收入,不能调减支出数,导致基金年末结余为负数)。
  (五)社会保险基金收支决算情况
  全县社会保险基金收入35,540万元,上年结余收入9,243万元。社会保险基金支出31,911万元。收支相抵后,年末基金滚存结余12,872万元。
  三、2016年预算执行情况
  (一)一般公共预算收入执行情况
  2016年全县组织财政收入88,782万元(不含基金预算收入),完成预算88,650万元的100.1%,同比增长8.2%。其中:上划中央增值税和消费税收入11,514万元,完成预算的109.8%,同比下降13.5%;上划中央所得税收入5,953万元,完成预算的108%,同比增长7.8%;上划中央营业税收入15万元;自治区集中“四税”收入4,904万元,完成预算的99.5%,同比增长20.3%;
  一般公共预算收入66,396万元,完成预算的98%,同比增长12.2%。其中:税收收入46,107万元,完成预算的97%,同比增长14.9%。非税收入20,289万元,完成预算的100.4%,同比增长6.6%。
  (二)一般公共预算支出执行情况
  2016年全县一般公共预算支出214,199万元,完成年度预算的96%,同比增长12.8%。其中:一般公共服务支出14,092万元;国防支出212万元;公共安全支出6,455万元; 教育支出34,635万元;科学技术支出348万元;文化体育与传媒支出981万元;社会保障和就业支出30,685万元; 医疗卫生和计划生育支出17,453万元;节能环保支出4,512万元;城乡社区支出40,193万元;农林水支出44,506万元;交通运输支出4,074万元;资源勘探信息等支出1,020万元;商业服务业等支出1,533万元;金融支出10万元;国土海洋气象等支出760万元;住房保障支出9,872万元;粮油物资储备支出409万元;其他支出93万元;债务付息支出2,344万元;债务发行费用支出12万元。
  (三)政府性基金预算执行情况
  2016年全县政府性基金预算总收入11,034万元,完成年初预算的58.5%,其中:政府性基金预算收入9,332万元,上级补助收入1,448万元,上年结余收入254万元。全县政府性基金预算总支出11,639万元,完成年初预算的61.7%。收支相抵后,年终结余-605万元(负数原因同上)。
  (四)社会保险基金预算执行情况
  2016年全县社会保险预算收入35,540万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入4,152万元;居民基本医疗保险基金收入8,527万元;机关事业单位基本养老保险基金收入22,861万元。上年结余收入9,243万元。社会保险预算支出31,911万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出2,745万元;居民基本医疗保险基金收入6,305万元;机关事业单位基本养老保险基金收入22,861万元。收支相抵后,年末滚存结余12,872万元。
  三、财政预算执行的主要措施及效果
  (一)着力筹措财政资金,保障重点领域支出。
  2016年,我们加强财税部门沟通协调,强化税收收入和非税收入征管,促进依法征管,应收尽收。全县组织财政收入88,782万元,同比增长8.2%,圆满完成年初的预期目标。一般公共预算收入66,396万元,同比增长12.2%。2016年争取到上级转移支付资金142,667万元,同比增长15.5%;一般转贷债券收入13,000万元。深入推进盘活财政存量资金,收回结转结余资金8,499万元。筹措资金用于稳增长、惠民生及扶贫等重点领域。
  全县一般公共预算支出完成214,199万元,同比增长12.8%,其中:支撑GDP增长的财政八项支出148,373万元,同比增长13.6%,促进了我县各项事业全面发展。
  (二)着力统筹整合使用财政资金,扎实推进脱贫攻坚事业。
  我们认真贯彻落实2016年我县脱贫摘帽工作重大部署,紧紧围绕“脱贫攻坚先行区”目标,建立一系列脱贫资金保障制度机制,为打赢脱贫攻坚战提供坚实的财力保障。统筹整合财政资金23,093万元,其中:统筹整合中央和自治区财政扶贫专项资金7,281万元,市财政扶贫专项资金安排1,382万元,新增一般债券9,930万元,县本级财力4,500万元。统筹整合资金投入了扶贫攻坚通屯道路、饮水工程、危房改造、易地扶贫搬迁等一批基础设施项目建设,改善了贫困村屯生产生活条件,为实现脱贫摘帽奠定了基础。
  (三)着力深化财税体制改革,加快建立现代财政制度。
  按照建立现代财政制度的总体目标,加快改革步伐,深入推进各项改革落实生根。一是进一步规范预决算管理。完善政府预算体系,推进预算绩效日常管理常态化,健全预算标准。全面推进和规范预决算公开,开展政府、部门预决算公开,“三公”经费预决算公开、政府债务公开、政府采购项目信息公开等工作,促进阳光财政建设。二是稳步推进公务用车改革。取消党政机关及参公事业单位一般公务用车,全县拍卖公车65辆,公车拍卖款109万元,合理确定公务交通补贴标准,保障公务活动出行,降低行政成本。三是着力推进政府采购管理,完善政府采购制度建设。全县政府采购金额预算7,529万元,实际采购金额7,407万元,采购节约金额122万元。四是提高投资评审质量和效率。严格把关,规范评审,以提高财政资金使用效益为目标,积极强化服务意识,构建科学的财政评审工作机制。全年评审财政投资项目240个,评审金额42,327万元,审定金额38,016万元,审减金额4,311万元,审减率10.2%,节约财政资金显著。五是不断加大减税降费力度。2016年5月1日全面推开“营改增”试点,加强对纳税人的政策宣传辅导,保障国务院减税措施得到全面落实。停免征1项政府性基金,降费55万元;取消或停征的涉企行政事业性收费项目有6个,有收费项目的1个,降费45万元。六是着力规范政府债务管理。严格执行《预算法》等有关法律法规,强化政府债务限额、预算管理。按财政部有关文件要求,2016年成立了上思县政府性债务管理领导小组。
  2016年,全县财政运行基本平稳,各项财政改革取得新进展。财政工作取得的成绩来之不易,这是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大的有力监督的结果,是各级各部门共同努力的结果。但在预算执行中仍然存在一些困难和问题,如新常态下的财政收支矛盾仍然突出、财政体制改革不够深化、收支结构有待优化、政府债务风险有待控制、依法理财约束性有待加强等,我们将高度重视这些困难和问题,认真研究解决。
  主任、副主任、各位委员:2017年是党的十九大召开之年,我们将按照县委决策部署,改革创新、真抓实干、攻坚克难、扎实推进财政改革发展各项工作,不断开创财政事业的新局面,为实现打造“两区一县”宏伟目标做出新的贡献。

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