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防城港市上思县思阳镇中心幼儿园2022年部门预算公开说明

2022-03-31 09:30     来源:上思县财政局
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  目录

  第一部分:上思县思阳镇中心幼儿园概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:上思县思阳镇中心幼儿园2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  第三部分:上思县思阳镇中心幼儿园2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:上思县思阳镇中心幼儿园概况

  一、主要职能

  上思县思阳镇幼儿园为上思县教育和科学技术局主管部门下属学前教育机构,校址位于上思县思阳镇江平村平那屯永福大道26号,遵循3-6岁学龄前教育章程,为3-6岁儿童进行保育和教育工作。在园班额6个班,在园幼儿210人。现有教职工26人,其中:教职工在职在编人数为7人,聘用教师控制数5人,单位自聘人员8人,劳务派遣人员6人。

  二、机构设置情况

  上思县思阳镇中心幼儿园属财政全额拨款事业单位,无下属单位。

  第二部分:上思县思阳镇中心幼儿园2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  上述报表详见附件。

  第三部分:上思县思阳镇中心幼儿园2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  2022年收支总预算24.13 万元,因本单位为2021年新设立单位,无可对比往年数据,故无法填报同比增加或减少数据。

  二、部门收入预算总体情况说明

  2022年收入总预算24.13万元因本单位为2021年新设立单位,无可对比往年数据,故无法填报同比增加或减少数据。

  2022年收入预算总体增加的主要原因是:新增在编人员12人,人员经费增加。

  三、部门支出预算总体情况说明

  2022年支出总预算24.13万元,基本支出预算24.13万元,占支出总预算100%,因本单位为2021年新设立单位,无可对比往年数据,故无法填报同比增加或减少数据。

  2022年收入预算总体增加的主要原因是:新增在编人员12人,人员经费增加。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  1.教育支出类科目8.11万元,占支出总预算34 %。

  2.社会保障和就业支出类科目 14.11 万元,占支出总预算 58%。

  3.卫生健康支出类科目0.96万元,占支出总预算4%。

  4.住房保障支出类科目0.95万元,占支出总预算4%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算24.13万元,占支出总预算100%。

  工资福利支出预算 11.11 万元,占基本支出预算46%。

  商品和服务支出预算13.02万元,占基本支出预算54%

  2.项目支出预算。

  项目支出预算24.13万元,占支出总预算100%。

  工资福利支出预算11.11万元,占项目支出预算的46%。

  商品和服务支出预算13.02万元,占项目支出预算的54%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  2022年财政拨款收支总预算24.13万元。教育支出8.11万元、社会保障和就业支出14.11万元、卫生健康支出0.96万元、住房保障支出0.95万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出24.13万元,其中:基本支出24.13万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

  1.学前教育人员经费7.94万元,其中:基本支出7.94万元,项目支出0万元。主要用于学前教育人员经费支出。

  2.事业运行经费0.17万元,其中:基本支出0.17万元,项目支出0万元。主要用于学期教育支出。

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出,其中:基本支出1.26万元,项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

  4.行政单位医疗支出,其中:基本支出0.95万元,项目支出0万元。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补贴缴纳。

  5.住房公积金支出,其中:基本支出0.95万元,项目支出0万元。主要用于住房公积金缴纳。

  6.其他人力资源和社会保障管理事物支出,其中:基本支出12.84万元,项目支出0万元。主要用于社会保障管理事物支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出24.13万元,其中:人员经费24.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费0.17万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2021年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元。同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

  2.2.公务接待费2022年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

  3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算0万元;同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况。

  2022年机关运行经费预算0.17万元。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等日常公用经费支出。机关运行经费预算增长原因:物价上涨。

  (二)政府采购预算安排情况。

  我单位本年无政府采购预算安排。

  (三)国有资产的总体情况。

  2022年我单位无国有资产占用相关情况。

  (四)重点项目预算绩效目标情况说明。

  2022年我单位无20万以上的项目。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: